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2017年度安顺市畜牧兽医局部门预算及“三公”经费预算其他说明事项

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一、预算收支增减变化情况说明

(一)预算收支总体情况

1、收入预算2306.66万元,与2016年收入预算相比增加557.07万元,增长了31.84%。其中:一般公共预算财政拨款收入1246.90万元,占收入预算的54.06%,与2016年相比增加72.90万元,增长了6.19%,增长原因主要为工资变动、增人增资以及职工社会保险、住房公积金缴费基数变动等造成;上年结转1059.76万元,占收入预算的45.94%,与上年相比增加484.37万元,增长84.18%,增长的主要原因为由于2016年度部分资金到位较晚,且多数属于先建后补、以奖代补等资金,需要到下年度才能支付,今年正在按项目要求抓紧组织实施,项目资金已按项目实施进度逐笔拨付;事业经营收入-7.89万元,为我局下属差额事业单位安顺市畜禽良种繁殖场历年来的经营亏损,其已合并到上年结转数中。

(1)机关事业单位养老保险缴费103.31万元,其中:局机关29.95万元,下属事业单位73.36万元。

(2)行政事业单位医疗57.92万元,其中:上年结转7.81万元,一般公共预算财政拨款收入50.11万元。

(3)行政运行275.09万元,其中:上年结转21.03万元,一般公共预算财政拨款收入254.06万元。

(4)事业运行813.07万元,其中:上年结转49.82万元,一般公共预算财政拨款收入771.14万元,事业单位经营收入-7.89万元(我局下属差额事业单位安顺市畜禽良种繁殖场历年来的经营亏损)。

(5)项目支出901.60万元,主要上年结转数。

(6)住房公积金68.37万元,其中:上年结转0.09万元,一般公共预算财政拨款收入68.28万元。

(7)其他支出86.53万元,主要上年结转数。

2、支出预算2306.66万元,与2016年支出预算相比增加557.07万元,增长了31.84%。

(1)社会保障和就业支出103.31万元,占支出预算4.48%,主要是基本养老保险缴费支出,其中:局机关29.95万元,下属事业单位73.36万元。

(2)医疗卫生与计划生育支出57.92元,占支出预算2.51%,与上年相比增长21.15%,主要为主要为医疗保险支出,增长的原因是增人增资、缴费基数变动及缴费比例调整造成。局机关单位医疗支出22.42万元,下属事业单位医疗支出33.32万元。其他行政事业单位医疗支出2.28万元,局机关为0.60万元,下属事业单位为1.68万元。

(3)城乡社区支出0.77万元,占支出预算的0.03%,主要为上年市财政拨入的高层人才津贴,由于上年年底拨,今年年初已支出。

(4)农林牧水支出1989.76万元,占支出预算的86.26%,其中:行政运行为275.09万元,事业运行813.07万元,项目支出901.60万元。

(5)住房保障支出68.37万元,占支出预算的2.96%,为在职职工住房公积金单位应缴部分。

(6)其他支出86.53万元,占支出预算的3.76%。

(二)财政拨款收支情况说明

1、财政拨款收入2116.89万元,其中:本年收入为1246.9万元,占58.90%,与上年相比增长6.19%,增长的原因为工资变动、增人增资以及职工社会保险、住房公积金缴费基数变动等造成;上年结转869.99万元,占41.10%。我局未有政府性基金预算拨款,本年收入1246.90万元全为一般公共预算财政拨款。

2、财政拨款支出2116.89万元,主要为一般公共预算支出为2116.12万元,另0.77万元是政府性基金预算支出,为上年市财政拨入的高层次人才补贴,是上年年底拨入(不包含在上年度财政批复的预算中),今年年初已经支出,。

(1)一般公共预算支出2116.12万元包括:基本支出1325.65万元,与上年相比增长8.59%,增长原因主要为工资变动、增人增资以及职工社会保险、住房公积金增加等造成;项目支出790.47万元,为上年结转资金,由于2016年度部分资金到位较晚,且多数属于先建后补、以奖代补等资金,需要到下年度才能支付,今年正在按项目要求抓紧组织实施,项目资金已按项目实施进度逐笔拨付。

(三)一般公共预算基本支出1325.65万元,其中:人员经费支出1242.65万元,占93.74%;公用经费83万元,占6.26%。与上年相比增加151.45万元,增长12.90%,增长原因为工资变动、增人增资、职工社会保险、住房公积金缴费基数变动以及职工养老保险支出等造成。

1、工资福利支出969.37万元,占73.12%,主要为基本工资、津贴补贴、社会保险、养老保险等支出。

2、商品和服务支出83万元,占6.26%,主要为办公费、印刷费、水电费等支出。

3、对家庭和个人补助273.28万元,占20.62万元,主要为离退休人员工资、住房公积金等支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年安顺市畜牧兽医局机关运行经费支出19.60万元,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购安排情况说明

2017年省农委不在统一采购动物防疫疫苗,将疫苗采购工作下放到各市、州自行采购,疫苗采购资金为中央、省级、市级、县级财政配套。2017年我市的疫苗采购工作由我局下属单位安顺市动物疫病预防控制中心具体办理,采购量及采购金额要等省下达任务指标后并结合我市畜牧业养殖情况才能确定,采购疫苗的市级财政配套资金列入今年市级畜牧业发展专项资金中,由市级畜牧发展专项资金为市人民政府统筹安排,由我局拟定资金使用计划报市人民政府批准后执行,不含在年初市财政批复的预算中,所以未在“2017年政府采购预算表”中体现。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十)部分政府收支分类科目

218(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)99(项):指其他行政事业单位医疗支出,反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”等以外的支出。

213(类)01(款)01(项):指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

213(类)01(款)02(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

213(类)01(款)04(项):指事业运行,反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213(类)01(款)06(项):指科技转化与推广服务,反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务等方面的支出。

213(类)01(款)08(项):指病虫害控制,反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

213(类)01(款)09(项):指农产品质量安全,反映用于农业质量标准制定、实施、和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

213(类)01(款)10(项):指执法监督,反映用于农业法律建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监管、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生产安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

213(类)01(款)21(项):指农业结构调整,反映政府对农业结构调整给予的补贴。

213(类)01(款)26(项):指农村公益事业,反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

213(类)01(款)35(项):指农业资源保护修复与利用,反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

213(类)01(款)99(项):指其他农业支出,反映除上述(213类01款)项目以外其他用于农业方面的支出。

    
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